שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 68

04/10/2018

עדכון תקציב מספר 2 לאישור מליאה ב- 14.10.2018

כרטיס שם כרטיס תקציב_2018 עדכון נדרש תקציב אחרי עדכון הערות

1111100100 ארנונה כללית 64,200,000 2,000,000 66,200,000

1233100690 קנסות בית משפט 1,500,000 )(400,000 1,100,000 לפי קצב ביצוע בפועל

1317800922 השתתפות ממשלה בהסעות חינוך מיוחד 1,500,000 500,000 2,000,000 תקבולים בגין שנים קודמות

1322000920 השתת. ממשלה בתרבות - 110,000 110,000 הששתתפות מדרש תהרבות ומפעל הפיס

1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות 320,000 )(120,000 200,000 לפי מספר יילדים במסגרות

1344470930 סיוע לניצולי שואה 20,000 20,000

1344510930 מסגרות יום לזקן - 70,000 70,000

1347360930 תכנית יתד 80,000 )(80,000 - לא תתצבע השנה.

1513000690 הכנסות שנים קודמות 800,000 )(800,000 - כנגד הגדלה בסעיף ארנונה

סה"כ הכנסות 1,300,000

1613000783 הוצאות ניהול ארכיון )(50,000 )(30,000 )(80,000

1621300570 מיכון ועבוד נתונים )(250,000 )(50,000 )(300,000 תוספת מודול תשלומים מזדמנים למערכת ממוחשבת

1632000642 הנחות מזומן )(100,000 )(100,000 )(200,000 כנגד עודף הכנסות ארנונה

1733400780 הוצאות השבחה )(100,000 100,000 - משולם ישירות מהקרן

1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסודיים )(6,000,000 )(500,000 )(6,500,000 תוספת בגין שעות שקוצצו על ידי משרד החינוך

1815200870 השת. מועצה בחוף השרון )(3,200,000 )(100,000 )(3,300,000 בגין אי העברת מקדמות בשנת 2017

1815200871 השת. באגרות חינוך על יסודי )(1,550,000 )(150,000 )(1,700,000 עדכון לפי מספר ילדים בפועל

1817800783 קניית שירות קצין בטיחות תעבורה )(60,000 60,000 -

1817800755 הסעות נווה הדסה - כנגד הכנסה )(1,500,000 )(500,000 )(2,000,000 החזרים בגין שנים קודמות

1822000781 פעולות תרבות מועצה )(950,000 )(100,000 )(1,050,000 הגדלה כנגד הכנסות

1843520780 טיפול בילד בקהילה )(272,000 25,000 )(247,000

1843540780 טיפול בפגיעות מיניות )(20,000 )(25,000 )(45,000

1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה )(420,000 150,000 )(270,000

1844410780 מועדונים לזקנים )(12,000 )(40,000 )(52,000 באישור משרד הרווחה

חדש סיוע לניצולי שואה )(20,000 )(20,000 מימון רווחה % 100

1845210780 מ. יום טיפולי - מש"ה )(47,000 )(60,000 )(107,000

1846820780 שיקום נכים בקהילה )(10,000 )(40,000 )(50,000

1847360780 תוכנית יתד )(80,000 80,000 - לא תתצבע השנה.

סה"כ הוצאות )(1,300,000

סה"כ תקציב מאושר קודם 126,350,000

סה"כ מסגרת תקציב לאישור 127,650,000

04/10/2018